會計培訓哪間好

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一般納稅人金稅盤服務費抵扣期限是多少

沒有規定必須在當月，不足抵減的可結轉下期繼續抵減。

《關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知 》第一條規定，增值稅納稅人2011年12月1日)以后初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用，可憑購買增值稅稅控系統專用設備取得的增值稅專用發票，在增值稅應納稅額中全額抵減，不足抵減的可結轉下期繼續抵減。

金稅盤服務費計入什么科目

答：例如：支付增值稅稅控系統技術維護費280元。

1、一般納稅人交服務費的分錄：

借：管理費用 280

貸：銀行存款(或庫存現金) 280

抵減增值稅應納稅額時：

借：應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 280

貸：管理費用 280

2、小規模納稅人交服務費的分錄

借：管理費用 280

貸：銀行存款(或庫存現金) 280

抵減增值稅應納稅額時：

借：應交稅費--應交增值稅 280

貸：管理費用 280

金稅盤服務費怎么抵扣

答：報銷金稅盤服務費時，登錄金蝶系統的憑證管理模塊，新增一個憑證，填寫摘要內容

雙擊科目欄，選擇對應的科目

金稅盤服務費是屬于管理費用，選擇對應的二級科目

如果是現金支付的，則借管理費用，貸庫存現金

如果當月需要用來抵扣增值稅，如需做一筆借應交稅費--應交增值稅，借管理費用(借方紅字)沖銷管理費用

然后在國稅申報網增值稅納稅申報表中的附表四，填寫本期發生額和本期抵扣額

填寫完附表四后，接著填寫增值稅減免稅申報明細表，在減稅性質代碼及名稱那一欄，選擇對應的項目，并填寫本期發生額和本期實際抵減稅額

最后填寫主表的第23欄與增值稅減免稅申報明細表的數需一致.申報后就直接抵扣了。

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