報(bào)個(gè)會(huì)計(jì)培訓(xùn)班大概多少錢

報(bào)個(gè)會(huì)計(jì)培訓(xùn)班大概多少錢，選擇適合自己的網(wǎng)校，而且要正規(guī)專業(yè)。

員工退回多余的備用金收據(jù)怎么寫

收到XX退回X月X日預(yù)借備用金XX元

一般沒有使用發(fā)票的場(chǎng)合，都應(yīng)該使用收據(jù).是重要的原始憑證!收據(jù)與我們?nèi)粘Ｋf的"白條"不能畫等號(hào)，收據(jù)也是一種收付款憑證，它有種類之分.至于能否入賬，則要看收據(jù)的種類及使用范圍。

員工領(lǐng)了備用金已經(jīng)做賬了，來報(bào)銷的時(shí)候怎么寫收據(jù)

員工領(lǐng)取備用金時(shí)，是填寫借款單，作"其他應(yīng)收款"入賬.來報(bào)銷時(shí)結(jié)清借支款，分兩種情況：

1、報(bào)銷金額小于借支金額時(shí)，員工交回借支余款，財(cái)務(wù)上應(yīng)開出收款收據(jù)，用途欄注明"收回XX人X月X日借支余款"，金額為收回的現(xiàn)金.報(bào)銷發(fā)票等憑證與收款收據(jù)一起作為原始憑證。

借：管理費(fèi)用(實(shí)際報(bào)銷數(shù))

庫(kù)存現(xiàn)金(差額)

貸：其他應(yīng)收款--XX員工(原借支數(shù))

2、報(bào)銷金額大于借支金額時(shí)，憑實(shí)際報(bào)銷單據(jù)入賬.補(bǔ)付現(xiàn)金，無需另開收據(jù)。

借：管理費(fèi)用(實(shí)際報(bào)銷數(shù))

貸：其他應(yīng)收款--XX員工(原借支數(shù))

庫(kù)存現(xiàn)金(差額)

如果是收據(jù)本上寫的話：將收據(jù)本上相應(yīng)的時(shí)間與人員姓名寫上，再在收據(jù)內(nèi)容上寫明，xx員工于xx時(shí)間支取備用金xx元，現(xiàn)收到相應(yīng)備用金使用的發(fā)票，總計(jì)金額xx元。

如果是在白紙上寫的話：今收到xx員工報(bào)銷的發(fā)票若干，總計(jì)金額為xx元，用以沖抵xx時(shí)間支取的備用金。

其實(shí)，不管是之前支取備用金現(xiàn)在拿票報(bào)銷，還是拿發(fā)票回來報(bào)銷現(xiàn)金的，一般都是寫相應(yīng)的支出證明單，也可以是費(fèi)用報(bào)銷單，再經(jīng)手人簽字，相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)，出納簽字，這樣會(huì)計(jì)比較好做賬。

關(guān)于員工退回多余的備用金收據(jù)怎么寫小編做了以上整理，大家都學(xué)會(huì)了嗎?備用金是物流企業(yè)撥付給企業(yè)內(nèi)部用款單位或職工個(gè)人作為零星開支的備用款項(xiàng).企業(yè)撥付的備用金，根據(jù)管理需要，可以采用一次性備用金或定額備用金制度，在"其他應(yīng)收款一一備用金"明細(xì)賬戶中進(jìn)行核算。

以上就是關(guān)于報(bào)個(gè)會(huì)計(jì)培訓(xùn)班大概多少錢的詳細(xì)介紹，更多與會(huì)計(jì)培訓(xùn)有關(guān)的內(nèi)容，請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注比網(wǎng)校。