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金稅控盤如何申報增值稅

插上金稅盤,輸入用戶名納稅人識別號或者插入CA用數字證書登陸所在省份網上稅務局.

登陸進去之后,可以看到國地稅已經合并,在左下角點擊如圖所標注的部分,代表是進入國稅的頁面;在這個國稅頁面,點擊【我的應用】-【增值稅一般納稅人月度申報】.

在左列點擊【納稅申報】,出來增值稅一般納稅人申報的各個報表,由于我已經申報過六月份的,顯示已申報的狀態,在月初申報時,會在【涉稅查詢】那里顯示數據初始化.

填寫之前一定要記得數據初始化,先填寫主表以外的附表,比如附一表,點擊上面的【銷項發票區】,會把金稅盤里開過票的資料等自動帶出來,剩下的才需要手動填寫;所有的表做完都要記得保存.

進出口企業在填時,注意有幾個表是需要在擎天系統做過免稅申報之后再保存的,打開表會提示:若您要填寫或者修改本報表,請從通用功能中進入擎天出口報表導入,看到這個提示,就可以把其他沒有這個提示的表格填完,在免稅申報做完之后或者出口退稅做完之后再回頭把這幾個相關的表點開保存.

所有的表格填好保存之后,回到主表,把剩余的內容核對填完,點【申報】即可;最后在涉稅查詢里,查詢申報日期,顯示【增值稅一般納稅人申報】,申報狀態:申報成功,表示完成增值稅申報.

金稅盤開具發票,增值稅納稅申報表中怎么填寫

增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄"應納稅額減征額".當本期減征額小于或等于第19欄"應納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應納稅額"之和時,按本期減征額實際填寫;

當本期減征額大于第19欄"應納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應納稅額"之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減.

小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄"本期應納稅額減征額".當本期減征額小于或等于第10欄"本期應納稅額"時,按本期減征額實際填寫;

當本期減征額大于第10欄"本期應納稅額"時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減.

看過了金稅控盤如何申報增值稅的內容后,其實發現申報增值稅一點都不難,就算是第一次申報的財務,按照步驟也可以完成.在增值稅申報之前,記得要將當月要繳納的增值稅額先算出來.

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