在學會計哪個學校好

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增值稅減免稅申報明細表怎么填

1.增值稅105表保存時提示“本期實際抵減稅額應小于或等于本期應抵減稅額，且應等于主表23欄一般貨物、勞務和應稅服務本月數-《附列資料(四)》第2行分支機構預征繳納稅款第4列本期實際抵減稅額?

解決方法：一般是由于納稅人《增值稅減免稅申報明細表》沒填造成。該表供當期有減免稅的納稅人填報，簡單點說，主表第8欄或第23欄有值，則需填寫《增值稅減免稅申報明細表》。

類似的，小規模納稅人當期有減免稅的(即主表第9欄或13欄有值的)，也需填寫《增值稅減免稅申報明細表》。

2.《增值稅減免稅申報明細表》單元格為灰色無法填寫?

解決方法：納稅人未正確操作。填寫該表的正確操作是，點擊該表【新增】按鈕，系統會彈出填寫對話框，納稅人選擇對應的減免稅性質，填寫相應數據。

3.增值稅105表打開只有附表一，其他報表無法打開?

解決方法：選擇瀏覽器兼容性視圖。

地稅減免表怎么填?

1.“納稅人名稱”、“納稅人識別號”按稅務登記的相關內容填寫;“登記注冊類型(代碼)”、“所屬行業(代碼)”嚴格執行國家標準。如企業有多個主營項目，則按其當期實際減免稅數額最大的行業填列。

2.“當期銷售(營業)額”為企業生產經營取得的收入，包括“主營業務收入”和“其他業務收入”;“當期利潤總額”為稅前利潤，以上均從企業利潤表產生。

3.“當期應繳稅金”和“當期實繳稅金”根據企業財務數據填報。“當期應繳稅金”指企業當期應繳納的各項稅金;“當期實繳稅金”指企業當期實際繳納的各項稅金，包括繳納以前年度欠稅。

表中“當期應繳稅金”和“當期實繳稅金”應分別根據國稅、地稅征管稅種，加總后填報。

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